近日,，蘇州綠控傳動科技股份有限公司（下稱“綠控傳動”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市,。

　　本次沖刺上市,，綠控傳動計劃募資10.72億元，其中7.16億元用于年產(chǎn)新能源商用車電驅(qū)動系統(tǒng)10萬套項目,，1.39億元用于蘇州綠控新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬套新能源汽車驅(qū)動電機擴建項目,，2.17億元用于全新一代重卡動力驅(qū)動系統(tǒng)開發(fā)項目及研發(fā)中心建設(shè)項目。

　　天眼查信息顯示,，綠控傳動成立于2011年,，注冊資本為5965.2萬元，法定代表人為李磊,。其中,，蘇州綠控新能源科技有限公司為該公司的全資控股子公司，注冊資本為1.2億元,，法定代表人同樣為李磊,。

　　據(jù)招股書介紹，綠控傳動是一家新能源商用車電驅(qū)動系統(tǒng)的企業(yè),，以電驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ),，向客戶提供電驅(qū)動系統(tǒng)、零部件及相關(guān)技術(shù)開發(fā)與服務(wù),，主營業(yè)務(wù)為汽車AMT自動變速箱,、新能源汽車驅(qū)動電機,、純電動及混合動力汽車動力總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,。

　　招股書顯示,，綠控傳動的新能源貨車客戶包括三一集團、徐工集團,、東風(fēng)汽車,、開沃新能源等，新能源客車客戶包括廈門金龍,、中通客車等,，非道路移動機械客戶包括三一集團、徐工集團等,。

　　2019年,、2020年、2021年和2022年上半年,，綠控傳動的營收分別為3.51億元,、2.76億元、4.31億元和3.86億元,；凈虧損分別為6165.18萬元,、5782.88萬元、1.31億元和4118.94萬元,，扣非后凈虧損分別為6759.53萬元,、7640.40萬元、1.11億元和4763.90萬元,。

　　報告期內(nèi),，綠控傳動連續(xù)虧損，且虧損規(guī)模持續(xù)擴大,。截至2022年6月30日,，綠控傳動的合并口徑累計未分配利潤為－3.80億元。綠控傳動在招股書中表示,，該公司存在未彌補虧損且未彌補虧損金額可能繼續(xù)增加,，無法進行利潤分配的風(fēng)險。

　　對此,，綠控傳動在招股書中解釋稱,，該公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源商用車以及新能源非道路移動機械等領(lǐng)域，目前商用車與非道路移動機械的新能源化正處于起步階段,，該公司可能繼續(xù)面臨銷售規(guī)模較小,、研發(fā)與銷售投入較大等情況。

　　報告期各期，綠控傳動的研發(fā)費用占營業(yè)收入比例分別為15.73％,、18.29％,、14.23％和9.15％，持續(xù)走低,。截至2022年6月30日,，研發(fā)人員數(shù)量為168人，占當(dāng)期末員工總數(shù)的比例為30.38％,，研發(fā)團隊和核心技術(shù)人員來自清華大學(xué)和南京航空航天大學(xué)等院校,。

　　據(jù)招股書披露，截至2022年6月30日,，綠控傳動及其下屬子公司擁有232項境內(nèi)授權(quán)專利,，其中發(fā)明專利18項實用新型專利191項、外觀設(shè)計專利23項,，以及24個軟件著作權(quán)證書,。

　　據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，綠控傳動共有395項專利申請信息,，其中發(fā)明專利173項,，占比43.80％。通過算法分析,，該企業(yè)的專利布局主要專注在變速箱,、輸入軸,、變速器,、輸出端、電機軸等技術(shù)領(lǐng)域,。

　　貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn),，綠控傳動的毛利率持續(xù)走低。報告期內(nèi),，該公司的綜合毛利率分別為26.12％,、24.95％、19.79％和13.40％,。對于2021年度和2022年上半年毛利率有所下降,，綠控傳動稱“主要是由于部分原材料價格漲幅較大，重卡電驅(qū)動系統(tǒng)毛利率降低但收入占比提升”,。

　　此外,，綠控傳動的現(xiàn)金流也十分緊張。報告期各期,，該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為5764.10萬元,、－2359.30萬元、－1.26億元和－2.70億元,，報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額合計為－3.62億元,。

　　對于經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額合計為負,，綠控傳動在招股書中解釋稱，主要原因是該公司產(chǎn)品銷售規(guī)模還較小,，生產(chǎn)產(chǎn)品成本以及期間費用投入較大,，尚未體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，公司報告期內(nèi)凈利潤為負導(dǎo)致,。

　　綠控傳動在招股書中稱,，該公司營運資金主要依賴于銀行貸款、股權(quán)融資等外部融資,，若公司未來一定期間內(nèi)無法盈利以維持足夠的營運資金,、或者無法通過外部融資籌集資金，可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流不足,，資金狀況惡化,。

　　成立至今，綠控傳動曾獲得多家知名機構(gòu)的融資,，投資方包括招銀國際,、冠亞投資、三一重工,、人民創(chuàng)投,、清研資本等。其中,，三一重工等于2022年2月參與對綠控傳動的投資,，合計斥資3.4億元，每股成本為60元,。

　　此后的2022年3月,、2022年7月、2022年11月,，綠控傳動先后進行增資,，并發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，變動較為頻繁,。其中,，華創(chuàng)贏達向晟澤華新轉(zhuǎn)讓86.50萬股該公司股份，澤晟奕向知一晟福轉(zhuǎn)讓200.00萬股該公司股份,。

　　本次上市前,，綠控傳動創(chuàng)始人李磊為該公司控股股東及實際控制人。據(jù)招股書介紹,，李磊直接持有該公司2146.25萬股股份,，占綠控傳動發(fā)行前總股本的35.98％。報告期內(nèi)，李磊一直擔(dān)任公司董事長及總經(jīng)理,。

　　同時,，李磊作為吳江千鈿的控股股東間接控制綠控傳動742.95萬股股份，占該公司發(fā)行前總股本的12.45％,。據(jù)此,，李磊直接及間接合計控制該公司2，889.20萬股股份,，占綠控傳動發(fā)行前總股本的48.43％,。

　　此外，黃益民,、劉靜霞系夫妻關(guān)系,，且二人實際控制冠豐羽、冠新創(chuàng)投,，合計控制綠控傳動6.40％的股權(quán),。其中，劉靜霞持股2.01％,，黃益民持股1.12％,，冠豐羽持股2.18％，冠新創(chuàng)投持股1.09％,。

　　據(jù)招股書披露,，魏俊敏、宋鵬系母子關(guān)系,。本次IPO前,，魏俊敏、宋鵬分別持有綠控傳動2.89％的股份,，合計持股5.78％,。賀國旺,、李珊珊系夫妻關(guān)系,，賀國旺持股2.96％，李珊珊持股2.28％,，合計持股5.24％,。

　　另外，招銀國際通過招銀現(xiàn)代,、招銀共贏分別持股2.89％,、0.04％，合計2.93％,；黃全安持股5.44％,，知一晟福持股3.35％，章澤同持股2.89％，綠控企管持股2.51％,，三一重工持股2.05％,，民樸云盛持股1.87％，道禾前沿持股1.68％,，匯富華新持股1.23％,，

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